Orden de Compra. Nº
1063538-4836-SE24
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INSUMOS FARMACIA JULIO
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL BASE OSORNO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1063538-4836-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS FARMACIA JULIO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1063538-18-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T.
61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12054
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T.
61.602.260-1
Dirección de Facturación
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
Comuna
*
Impuesto
384237
Dirección de Envío de la Factura
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
08-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Grifols Chile S.A.
Razón Social
GRIFOLS CHILE S A
R.U.T.
96.582.310-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Grifols Chile S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111616
Papeles para revestimiento
6
Unidad
007-0197| PAPEL CELOFÁN ÁMBAR COMPATIBLE CON ENVASADORA DE MEDICAMENTOS MEDICAL PACKAGING MODELO 1179 Estimado proveedor: Favor ACEPTAR y ADJUNTAR orden de compra a factura comercial
COD.550822 PAPEL CELOFAN AMBAR UNICA PRESENTACION DE VENTA CAJA POR 06 ROLLOS. VALOR CAJA 674.100+IVA. SE COTIZA VALOR ROLLO.
$ 112.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 674.100
$ 674.100
14111616
Papeles para revestimiento
12
Unidad
007-0196| PAPEL TÉRMICO DE ALUMINIO COMPATIBLE CON ENVASADORA DE MEDICAMENTOS MEDICAL PACKAGING MODELO 1179 Estimado proveedor: Favor ACEPTAR y ADJUNTAR orden de compra a factura comercial
COD.550821 PAPEL TERMICO UNICA PRESENTACION DE VENTA CAJA POR 06 ROLLOS. VALOR CAJA 674.100+IVA. SE COTIZA VALOR ROLLO.
$ 112.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.348.200
$ 1.348.200
Total Neto
$ 2.022.300
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 384.237
TOTAL OC
$ 2.406.537