Orden de Compra. Nº
5531-136-CM24
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Materiales de Ferretería DII
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5531-136-CM24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de Ferretería DII
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
FCFM Departamento de Ingeniería Industrial
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
República 701
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2700 del sistema INFORMAT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Facturación
República 701
Comuna
Santiago
Impuesto
120852,73
Dirección de Envío de la Factura
República 701
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78
Razón Social
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78 SPA
R.U.T.
76.950.108-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
0
2239-9-LR23
ESMALTE AL AGUA REVOR SEMIBRILLO 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN RM
4
(2113886) ESMALTE AL AGUA REVOR SEMIBRILLO 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN RM
(2113886) ESMALTE AL AGUA REVOR SEMIBRILLO 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Domeyko 2361, Piso 2, Of. 6, Santiago (entre República y Av. España)
$ 92.842,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 371.368
$ 371.368
0
2239-9-LR23
ESMALTE AL AGUA SIPA BRILLANTE 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN RM
3
(2113954) ESMALTE AL AGUA SIPA BRILLANTE 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN RM
(2113954) ESMALTE AL AGUA SIPA BRILLANTE 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Domeyko 2361, Piso 2, Of. 6, Santiago (entre República y Av. España)
$ 74.273,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 222.819
$ 222.819
0
2239-9-LR23
ADHESIVO MONTAJE TOPEX BALDE 3,8 KG UNIDAD REGIÓN RM
1
(2062903) ADHESIVO MONTAJE TOPEX BALDE 3,8 KG UNIDAD REGIÓN RM
(2062903) ADHESIVO MONTAJE TOPEX BALDE 3,8 KG UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Domeyko 2361, Piso 2, Of. 6, Santiago (entre República y Av. España)
$ 8.942,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.942
$ 8.942
0
2239-9-LR23
BROCHA INGCO MULTIPROPÓSITO 1" UNIDAD REGIÓN RM
6
(2077693) BROCHA INGCO MULTIPROPÓSITO 1" UNIDAD REGIÓN RM
(2077693) BROCHA INGCO MULTIPROPÓSITO 1" UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Domeyko 2361, Piso 2, Of. 6, Santiago (entre República y Av. España)
$ 545,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.270
$ 3.270
0
2239-9-LR23
BROCHA INGCO MULTIPROPÓSITO 2" UNIDAD REGIÓN RM
6
(2077710) BROCHA INGCO MULTIPROPÓSITO 2" UNIDAD REGIÓN RM
(2077710) BROCHA INGCO MULTIPROPÓSITO 2" UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Domeyko 2361, Piso 2, Of. 6, Santiago (entre República y Av. España)
$ 1.122,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.732
$ 6.732
0
2239-9-LR23
FOCO LED MEGABRIGHT FRÍA 18 W SOBREPUESTO REDONDO 20 CM - 22,5 CM UNIDAD REGIÓN RM
8
(2137584) FOCO LED MEGABRIGHT FRÍA 18 W SOBREPUESTO REDONDO 20 CM - 22,5 CM UNIDAD REGIÓN RM
(2137584) FOCO LED MEGABRIGHT FRÍA 18 W SOBREPUESTO REDONDO 20 CM - 22,5 CM UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Domeyko 2361, Piso 2, Of. 6, Santiago (entre República y Av. España)
$ 2.867,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.936
$ 22.936
Total Neto
$ 636.067
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 120.853
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 756.920