1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1411-2831-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-09-2024 Nombre de la Orden de Compra DRM. Reemplazo Alimentador del Generador CPF Stgo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región Metropolitana Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N° 5065 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5304 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Facturación Av. Vicuña Mackenna Nº 5065 Comuna San Joaquín Impuesto 351850,55 Dirección de Envío de la Factura Av. Vicuña Mackenna Nº 5065 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGEMAN-BES Razón Social INGEMAN-BES SPA R.U.T. 77.095.139-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGEMAN-BES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida Servicio de Reemplazo de Alimentador del Generador Eléctrico CPF Stgo   $ 1.851.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.851.845 $ 1.851.845

Total Neto	$ 1.851.845
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 351.851
TOTAL OC	$ 2.203.696