1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4042-176-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra DESCONEXION SILLON DENTAL MODULO DENTAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra OC para informar, Art. 3° y 20° Ley de Compras 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Salud R.U.T. 69.220.402-6 Dirección de Unidad de Compra San Jose 189 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.006 del sistema 215.22.06.006. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Salud R.U.T. 69.220.402-6 Dirección de Facturación San José 189 - Fresia Comuna * Impuesto 24062,5 Dirección de Envío de la Factura San José 189 - Fresia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE ARTURO CASTRO ALVAREZ Razón Social JORGE ARTURO CASTRO ÁLVAREZ R.U.T. 8.628.223-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JORGE ARTURO CASTRO ALVAREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad DESCONEXION SILLON DENTAL MODULO DENTAL DESCONEXION SILLON DENTAL MODULO DENTAL $ 150.938,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.938 $ 150.938

Total Neto	$ 150.938
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (13,75%)  13,75  %	$ 24.062
TOTAL OC	$ 175.000