1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3613-42-AG24 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 15-02-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES DE ASEO PARA COLEGIO JOAQUIN VICUÑA LARRAIN (DAEM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se solicita cancelar orden de compra 3613-42-AG24, debido a que cotización enviada por proveedor a través del portal, se encuentra incompleta, faltando 1 item solicitado en solicitud de cotización 3613-8-COT24, consistente en CERA LIQUIDA 900ML TREMEX INCOLORA, cantidad solictada: 80. Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 45/DAEM del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación Chacabuco N° 502 Comuna Vicuña Impuesto 178353 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco N° 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO LOS PRODUCTOS DEBEN ENTREGARSE EN COLEGIO JOAQUIN VICUÑA, EN LA CIUDAD DE VICUÑA ENTRE LOS DIAS 26 Y 27 DE FEBRERO, PREVIA COORDINACION CON LA ENCARGADA DE MANTENIMIENTO DEL DAEM AL EMAIL Y.CARVAJAL@EDUCACIONVICUNA.CL O W.VERGARA@EDUCACIONVICUNA.CL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOBBYTEK SPA Razón Social GRUPO S SPA R.U.T. 77.357.008-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LOBBYTEK SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 1 Global MATERIALES DE ASEO DE ACUERDO A COTIZACIÓN 6763 CORRESPONDIENTE A COMPRA AGIL ID 3613-8-COT24 ADJUNTA.   $ 938.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 938.700 $ 938.700

Total Neto	$ 938.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 178.353
TOTAL OC	$ 1.117.053

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 5.148.832-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.357.008-6 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.542.561-K Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 78.027.120-5 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 96.908.760-k Ver adjunto