1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2428-487-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-04-2025 Nombre de la Orden de Compra FIERROS. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2428-580-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE QUILPUE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILPUE R.U.T. 69.061.300-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 487 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILPUE R.U.T. 69.061.300-K Dirección de Facturación Augusto Carozzi 841, Quilpué Comuna Quilpué Impuesto 985217,45 Dirección de Envío de la Factura Augusto Carozzi 841, Quilpué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CURAUMA Razón Social INVERSIONES CURAUMA SPA R.U.T. 77.582.504-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CURAUMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162301 Perfiles de montaje 1 Unidad SE ADJUNTA PEDIDO / COTIZAR LA TOTALIDAD DE LO SOLICITADO, QUIEN NO COTICE LA TOTALIDAD DE LO SOLICITADO SERÁ DECLARADO INADMISIBLE FIERROS Y OTROS $ 5.185.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.185.355 $ 5.185.355

Total Neto	$ 5.185.355
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 985.217
TOTAL OC	$ 6.170.572