Orden de Compra. Nº
1233616-624-SE24
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Adquisicion tintas escuela Porvenir de cato
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Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1233616-624-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Adquisicion tintas escuela Porvenir de cato
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1233616-7-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil
Razón Social
Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil
R.U.T.
61.980.940-8
Dirección de Unidad de Compra
Calle Arturo Prat Norte 460
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1418
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil
R.U.T.
61.980.940-8
Dirección de Facturación
Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora
Comuna
*
Impuesto
231972,9
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
FACTURACIÓN
LA FACTURA CORRESPONDIENTE SE DEBE ENVIAR EN FORMATO XML AL CORREO ELECTRÓNICO dipresrecepcion@custodium.com CON COPIA A facturas@slepunillacordillera.cl A NOMBRE DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PUNILLA CORDILLERA, RUT N° 61.980.940-8, CON DOMICILIO EN CALLE ARTURO PRAT 460, COMUNA DE SAN CARLOS, INDICANDO EN ELLA EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN EL CAMPO DE REFERENCIA CORRESPONDIENTE
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Kropsys
Razón Social
INGENIERIA Y TECNOLOGIA KROPSYS SOCIEDAD RESPONSAB
R.U.T.
76.095.533-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Kropsys
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta
3
Kit
TONNER BROTHER IMPRESORA MODELO DCP-L565 ODN
TONNER BROTHER IMPRESORA MODELO DCP-L565 ODN
$ 114.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 344.070
$ 344.070
44103105
Cartuchos de tinta
6
Kit
TONNER EPSON IMPRESORA MODELO B161B
TONNER EPSON IMPRESORA MODELO B161B
$ 146.140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 876.840
$ 876.840
Total Neto
$ 1.220.910
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 231.973
TOTAL OC
$ 1.452.883