Las facturas deben ser emitas solo si se cuenta con la recepción conforme en Mercado Público de los servicios realizados, y ser enviadas a la casilla dispuesta por el Servicio de Impuestos Internos (SII), cuya dirección es:  dipresrecepcion@custodium.com .

Al emitir la factura debe ingresar en el campo 801 el número de la orden de compra, con el fin de que la plataforma https://dte.dipres.gob.cl no reclame vuestra factura, y pueda ser tramitada a pago por la Tesorería General de la República.

La página para que los proveedores revisen el estado de los pagos es: https://pagos.sigfe.gob.cl  y https://www.tgr.cl/pago-a-proveedores-del-estado/ . Se debe ingresar con el rut y clave de empresa tributaria de SII o clave única.