1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-1287-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra COTIZACIÓN N° 31739 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4787 del sistema e-delfos. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna Antofagasta Impuesto 72352 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERMELO S.A. Razón Social FERMELO S A R.U.T. 78.436.430-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERMELO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116105 Reactivos o soluciones químicos 1 Unidad no definida   REACTIVO: CellTiter 96 Aqueous One solut.1000assays, Marca PROMEGA, código G3580 $ 355.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 355.300 $ 355.300 78121601 Servicios de flete 1 Unidad no definida   GASTOS DE ENVIO, SEGÚN COTIZACIÓN N° 31739 $ 25.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500

Total Neto	$ 380.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.352
TOTAL OC	$ 453.152