1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3235-481-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PINTURA Y MATERIALES PARA PINTAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra POLICLINICO MEDICO DENTAL IQUIQUE Razón Social POLICLINICO MEDICO DENTAL IQUIQUE R.U.T. 61.102.089-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICLINICO MEDICO DENTAL IQUIQUE R.U.T. 61.102.089-9 Dirección de Facturación IZAZA 1055 Comuna Iquique Impuesto 273711,15 Dirección de Envío de la Factura IZAZA 1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-12-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA FULL LIMITADA Razón Social DISTRIBUIDORA FULL LIMITADA R.U.T. 77.815.474-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA FULL LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 20 Galón ESMALTE AL AGUA BLANCO ESMALTE AL AGUA BLANCO $ 22.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.600 $ 453.600 86131502 Pintura 15 Galón ESMALTE AL AGUA MARFIL ORIENTAL ESMALTE AL AGUA MARFIL ORIENTAL $ 22.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.200 $ 340.200 86131502 Pintura 10 Galón ESMALTE SINTETICO NEGRO ESMALTE SINTETICO NEGRO $ 27.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.000 $ 278.000 31211904 Brochas 20 Unidad BROCHA 2"   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160 31211904 Brochas 20 Unidad BROCHA 3"   $ 1.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.400 $ 33.400 23231602 Rodillo de terminación 10 Unidad RODILLO 12 CM   $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.850 $ 21.850 11162118 Tejido de hilado de papel 20 Unidad BUZOS DE PAPEL DESECHABLE TALLA L   $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 5 Unidad DILUYENTE 5 LTS   $ 9.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.175 $ 46.175 86131502 Pintura 4 Tineta ESMALTE AL AGUA BLANCO ESMALTE AL AGUA BLANCO $ 47.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.200 $ 188.200

Total Neto	$ 1.440.585
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 273.711
TOTAL OC	$ 1.714.296

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.815.474-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.759.221-1 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.499.805-5 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.905.892-3 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.328.542-K Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.572.245-2 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.021.739-3 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 76.426.458-4 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 77.328.681-7 Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 76.311.120-2 Ver adjunto