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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1287766-56-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN REVESTIMIENTO PANEL WALL a compra ágil: 1287766-56-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Corporación Municipal de Deportes de Ñuñoa
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R.U.T. |
65.199.980-4 |
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Dirección de Facturación |
Juan Moya Morales 1370, Ñuñoa |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
108642 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Juan Moya Morales 1370, Ñuñoa |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda |
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Razón Social |
CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA
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R.U.T. |
79.862.000-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31201601
| Adhesivos químicos | 20 | Unidad | adhesivo montaje blanco - ofertar según ficha adjunta | |
$ 3.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.000
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$ 60.000
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30103604
| Revestimiento o láminas de madera | 60 | Unidad | wall panel - ofertar según ficha adjunta | |
$ 8.530,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 511.800
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$ 511.800
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Total Neto
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$ 571.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 108.642
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$ 680.442
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.