1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-804-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-02-2025 Nombre de la Orden de Compra MAV/ HOSPITAL SAN JOSE REQUIERE LA COMPRA DE SAL GRANO GRUESA .UND DIALISIS-NEFROLOGIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3353 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 263340 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sal Alpina Ltda Razón Social SAL ALPINA LTDA R.U.T. 76.917.994-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sal Alpina Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171551 Sal de cocina o de mesa 6600 kilogramo 116-0019 SAL INDUSTRIAL GRANO GRUESA 116-0019 SAL INDUSTRIAL GRANO GRUESA $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.386.000 $ 1.386.000

Total Neto	$ 1.386.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 263.340
TOTAL OC	$ 1.649.340