1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-161-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 439-104-COT25 COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDINES DE LA COMUNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado MATERIALES Y UTILES DE ASEO - JUNJI del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 1013232,19 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCIONES DE ENTREGA PRODUCTOS S. cuna Los Pequencitos Avenida cementerio s/N Villa Prat Jardin Valle de niños Prebistero Tomas Ignacio Correa s/n S.F S. cuna racimitos de niños Villa santa elena pasaje 1 s/n S.F S. cuna semillitas de amor Calle luis cruz martinez Lo Valdivia Jardin tres pasitos Poblacion san sebastian La Isla 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERKOTAL Razón Social DISTRIBUIDORA SERKOTAL LIMITADA R.U.T. 76.468.098-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERKOTAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47132102 Kits de limpieza de uso general 1 Global MATERIALES DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL TRES PASITOS SEGUN DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO. LA COTIZACION DEBE SER DETALLADA POR CADA JARDIN. LA FACTURA DEBE LLEVAR EL DETALLE DE LO COTIZADO CON CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS. EL DESPACHO ES DIRECTO AL JARDIN.   $ 1.855.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.855.650 $ 1.855.650 47132102 Kits de limpieza de uso general 1 Global MATERIALES DE ASEO PARA SALA CUNA RACIMITO DE NIÑOS SEGUN DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO. LA COTIZACION DEBE SER DETALLADA POR CADA JARDIN. LA FACTURA DEBE LLEVAR EL DETALLE DE LO COTIZADO CON CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS. EL DESPACHO ES DIRECTO AL JARDIN.   $ 1.304.372,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.304.372 $ 1.304.372 47132102 Kits de limpieza de uso general 1 Global MATERIALES DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL VALLE DE NIÑOS SEGUN DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO. LA COTIZACION DEBE SER DETALLADA POR CADA JARDIN. LA FACTURA DEBE LLEVAR EL DETALLE DE LO COTIZADO CON CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS. EL DESPACHO ES DIRECTO AL JARDIN.   $ 1.106.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.106.631 $ 1.106.631 47132102 Kits de limpieza de uso general 1 Global MATERIALES DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL SEMILLITAS DE AMOR SEGUN DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO. LA COTIZACION DEBE SER DETALLADA POR CADA JARDIN. LA FACTURA DEBE LLEVAR EL DETALLE DE LO COTIZADO CON CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS. EL DESPACHO ES DIRECTO AL JARDIN.   $ 714.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714.328 $ 714.328 47132102 Kits de limpieza de uso general 1 Global MATERIALES DE ASEO PARA SALA CUNA LOS PEQUENCITOS SEGUN DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO. LA COTIZACION DEBE SER DETALLADA POR CADA JARDIN. LA FACTURA DEBE LLEVAR EL DETALLE DE LO COTIZADO CON CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS. EL DESPACHO ES DIRECTO AL JARDIN.   $ 351.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.820 $ 351.820

Total Neto	$ 5.332.801
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.013.232
TOTAL OC	$ 6.346.033