1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-454-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA MONTAJE ANT2393 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 61516 del sistema delfos. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna Antofagasta Impuesto 128050,12 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-04-2025 Título Descripción DESPACHO   DATOS PARA EL DESPACHO LUGAR DE DESPACHO BODEGA CENTRAL UA DIRECCIÓN AVDA. UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA N°02800, CAMPUS COLOSO ANTOFAGASTA HORARIO LUNES A JUEVES 08:00 A 15:00 HORAS VIERNES 08:00 A 13:00 HORAS CONTACTO 1 JUAN BUJES Juan.bujes@uantof.cl 55 2 637895 CONTACTO 2 JAVIER GUZMAN Javier.guzman@uantof.cl TELEFONOS 552 637895 552 637896   INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA BODEGA CENTRAL PROYECTO  ANT2393 CENTRO COSTO 3901 SOLICITUD SASERDIR 61516 ORDEN DE COMPRA OCSERVI 56439 USUARIO/RECEPCIÓN EVELYN HIRSCH LUGAR Departamento de Artes y Diseños ANEXO (55) 263 7388 evelyn.hirsch@uantof.cl  PERTINENCIA  190 RESOLUCIÓN     5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROTAR LTDA Razón Social COMERCIAL ARANEDA Y CIA. LTDA. R.U.T. 76.417.730-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ROTAR LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162702 Ruedas 32 Unidad RUEDA GOMA METAL 160 MM, CAPACIDAD DE CARGA 200 KG, PLACA GIRATORIA CON FRENO RUEDA GOMA METAL 160 MM, CAPACIDAD DE CARGA 200 KG, PLACA GIRATORIA CON FRENO $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 608.000 $ 608.000 31162702 Ruedas 4 Unidad RUEDA GOMA METAL 80 MM, CAPACIDAD DE CARGA 80 KG, PLACA GIRATORIA CON FRENO RUEDA GOMA METAL 80 MM, CAPACIDAD DE CARGA 80 KG, PLACA GIRATORIA CON FRENO $ 16.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.948 $ 65.948

Total Neto	$ 673.948
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.050
TOTAL OC	$ 801.998