Orden de Compra. Nº
4179-1746-SE24
"
COPAS,MEDALLA,TROFEOS,UNIDAD DE DEPORTES
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4179-1746-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
COPAS,MEDALLA,TROFEOS,UNIDAD DE DEPORTES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4179-53-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ABASTECIMIENTO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T.
69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra
O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401008902 05.31 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T.
69.190.100-9
Dirección de Facturación
O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
Comuna
Angol
Impuesto
351086,3092
Dirección de Envío de la Factura
O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PlussportCL
Razón Social
SANDRA MARGARITA GARCES IBARRA
R.U.T.
12.421.206-5
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PlussportCL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
49221508
Aros de básquetbol
1
Unidad
PARA CONTRATAR CONVENIO DE SUMINISTRO: ARTICULOS DEPORTIVOS Y ESTIMULOS.DESDE LICITACION DESDE 4179-53-LE24 PREMIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS 2024,CON EL APOYO DE UNIDAD DE DEPORTES DE DIDECO FONDOS FET
ARTICULOS DEPORTIVOS Y ESTIMULOS ACORDE A ANEXOS ADJUNTOS
$ 1.847.823,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.847.823
$ 1.847.823
Total Neto
$ 1.847.823
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 351.086
TOTAL OC
$ 2.198.909