1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3359-152-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
Fecha de Envío |
21-06-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
AMPOLLA DE LIDOCAÍNA 3359-38-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Centro Clínico Militar Iquique - CCM Iquique |
Razón Social |
Ejercito de Chile |
R.U.T. |
61.952.300-8 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Ejercito de Chile |
R.U.T. |
61.952.300-8 |
Dirección de Facturación |
AVENIDA DIEGO PORTALES N° 1041, IQUIQUE, I REGIÓN TARAPACÁ |
Comuna |
Iquique |
Impuesto |
31502 |
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA DIEGO PORTALES N° 1041, IQUIQUE, I REGIÓN TARAPACÁ |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
08-07-2024 |
FACTURACIÓN | Se solicita aceptar la OC y se remita la factura al e-mail: jvaldenegro@cosale.cl (Finanzas), CC: edroguettp1982@gmail.com (Requirente), a fin de efectuar los pagos en los plazos que establecen la ley y el SII para los organismos públicos. |
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Proveedor |
Allpro SPA |
Razón Social |
ALLPRO INGENIERIA Y GESTION SPA
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R.U.T. |
77.951.424-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Allpro SPA |
Socios y accionistas principales
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Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales.
Ver listado
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