1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-247-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra ágil: 3305-201-COT25 Material de aseo Esc Los Aromos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación San Diego 431 Comuna Tucapel Impuesto 5395,05 Dirección de Envío de la Factura San Diego 431 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOBERCAR Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES R.U.T. 9.999.459-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JOBERCAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 5 Caja guantes de latex talla M   $ 3.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.995 $ 19.995 47131805 Limpiadores de uso general 10 Unidad Cloro Clorinda de 1 LT C/U   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400

Total Neto	$ 28.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.395
TOTAL OC	$ 33.790

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.999.459-2 Ver adjunto