1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4280-184-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2024 Nombre de la Orden de Compra LAVADO DE ALFOMBRAS BIBLIOTECA MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Facturación BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 Comuna Catemu Impuesto 39520 Dirección de Envío de la Factura BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CONTACTO PARA COORDINACIÓN Rosa Pasten   Fono: 922521900 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lavandería Limpieza Pura Razón Social LAVANDERÍA IRMA FERRADA RIVAS E.I.R.L. R.U.T. 76.667.044-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Lavandería Limpieza Pura Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 4 Unidad Se solicita lavado de 04 alfombras de 180x275cm, densidad (largo de pelo) 4cm. Se contempla retiro y entrega en el lugar.   $ 52.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.000 $ 208.000

Total Neto	$ 208.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.520
TOTAL OC	$ 247.520

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.667.044-K Ver adjunto