1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-433-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE EXTINTORES, ESCUELA ARTURO MERINO BENITEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-83-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Subv. de Mantención_2471-433-SE25 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS 530 Comuna * Impuesto 8718,15 Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Seal Fire SpA. Razón Social SEAL FIRE SPA R.U.T. 77.037.311-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Seal Fire SpA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 8 Unidad MANTENCIÓN EXTINTOR 10 KG PQS $ 5.145   $ 5.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.160 $ 41.160 46191601 Extintores 5 Unidad MANTENCIÓN EXTINTOR 4 KG PQS $ 945   $ 945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.725 $ 4.725

Total Neto	$ 45.885
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.718
TOTAL OC	$ 54.603