1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-1973-AG24 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 28-11-2024 Nombre de la Orden de Compra LICEO COMERCIAL B-43 COMPRA DE MOBILIARIO (SILLA Y MESON DE ACERO INOXIDABLE) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29.04.001/07 del sistema FONDO DE MANTENIMIEN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación MANUEL MONTT N° 798 4° PISO CORONEL CENTRO Comuna Coronel Impuesto 291004 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT N° 798 4° PISO CORONEL CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor artika spa Razón Social artika spa R.U.T. 76.398.896-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal artika spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48102001 Sillas de restaurantes 50 Unidad SILLAS ESCOLARES DE COLOR CELESTE, SE ADJUNTA DOCUMENTO EXPLICATIVO CANTIDAD Y LISTADO SE ADJUDICA LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS, SE SOLICITA SUBIR COTIZACION FORMAL E IMAGEN DE REFERENCIA DEL PRODUCTO , SE SOLICITA EL DESPACHO POSTERIORGENERADA LA OC. Y SE DEBE FACTURAR A LA RECEPCION CONFORME DE LOS PRODUCTOS EMITIR FACTURA CON DETALLE DE LOS ADQUIRIDO. SILLAS ESCOLARES DE COLOR CELESTE, SE ADJUNTA DOCUMENTO EXPLICATIVO CANTIDAD Y LISTADO SE ADJUDICA LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS, SE SOLICITA SUBIR COTIZACION FORMAL E IMAGEN DE REFERENCIA DEL PRODUCTO , SE SOLICITA EL DESPACHO POSTERIORGENERADA LA OC. Y $ 24.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.210.000 $ 1.210.000 56101519 Mesas 2 Unidad MESON DE ACERO INOXIDABLE CON RESPALDO 180*60*90, SE ADJUNTA DOCUMENTO EXPLICATIVO CANTIDAD Y LISTADO, SE ADJUDICA LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS, SE SOLICITA SUBIR COTIZACION FORMAL E IMAGEN REFERENCIA DEL PRODUCTO , SE SOLICITA EL DESPACHO POSTERIORGENERADA LA OC. Y SE DEBE FACTURAR A LA RECEPCION CONFORME DE LOS PRODUCTOS EMITIR FACTURA CON DETALLE DE LOS ADQUIRIDO. MESON DE ACERO INOXIDABLE CON RESPALDO 180*60*90, SE ADJUNTA DOCUMENTO EXPLICATIVO CANTIDAD Y LISTADO, SE ADJUDICA LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS, SE SOLICITA SUBIR COTIZACION FORMAL E IMAGEN REFERENCIA DEL PRODUCTO , SE SOLICITA EL DESPACHO POSTERIORGENER $ 130.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.600 $ 261.600

Total Neto	$ 1.471.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 60.000
IVA  19  %	$ 291.004
TOTAL OC	$ 1.822.604

8 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.729.781-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 7.398.495-5 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.727.836-3 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.398.896-1 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.998.699-3 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 83.238.600-6 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 76.982.182-1 Ver adjunto