1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 750301-147-SE24 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 06-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES CENTROS DE SALUD COMUNA DE LA SERENA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 750301-16-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Área Salud Razón Social CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA R.U.T. 70.892.100-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA R.U.T. 70.892.100-9 Dirección de Facturación Ánima de Diego 550 Comuna La Serena Impuesto 3544410,67 Dirección de Envío de la Factura Ánima de Diego 550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MayorDent Chile Razón Social MAYORDENT CHILE LIMITADA R.U.T. 76.977.120-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MayorDent Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151805 Discos de acabado o pulido 1 Unidad CANTIDADES E INSUMOS SOLICITADOS SEGUN FORMULARIO N°7 ADJUNTO. LINEA 2: INSUMOS PARA ELIMINACION DE CARIES Y REALIZAR CAVIDADES, COTIZADO EN SU TOTALIDAD $ 3.369.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.369.400 $ 3.369.400 42151625 Instrumentos de higiene dental 1 Unidad CANTIDADES E INSUMOS SOLICITADOS SEGUN FORMULARIO N°7 ADJUNTO. LINEA 3: INSTRUMENTAL, COTIZADO EN SU TOTALIDAD $ 1.255.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.255.130 $ 1.255.130 42272504 Sets o kits de anestesia 1 Unidad CANTIDADES E INSUMOS SOLICITADOS SEGUN FORMULARIO N°7 ADJUNTO. LINEA 4: ANESTESIA Y HEMOSTATICOS, COTIZADO EN SU TOTALIDAD $ 13.325.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.325.300 $ 13.325.300 42151636 Quitasarros dentales o accesorios 1 Unidad CANTIDADES E INSUMOS SOLICITADOS SEGUN FORMULARIO N°7 ADJUNTO. LINEA 7: EQUIPAMIENTO, COTIZADO EN SU TOTALIDAD $ 704.964,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 704.964 $ 704.964

Total Neto	$ 18.654.794
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.544.411
TOTAL OC	$ 22.199.204