Orden de Compra. Nº2291-531-AG25 "NP 26 COMUNICACIONES ADQ. DE 200 LLAVEROS SEGUN ADJUNTO, DESPACHO A PRIMER PISO EDIFICIO 1 NORTE 797 TALCA, IMPUTACION A 3P1 215-22-12-003Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2291-374-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2291-531-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-04-2025
Nombre de la Orden de Compra NP 26 COMUNICACIONES ADQ. DE 200 LLAVEROS SEGUN ADJUNTO, DESPACHO A PRIMER PISO EDIFICIO 1 NORTE 797 TALCA, IMPUTACION A 3P1 215-22-12-003Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2291-374-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-13*002 del sistema Cas.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación 1 norte 797
Comuna Talca
Impuesto 44118
Dirección de Envío de la Factura 1 norte 797
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIO ELIAS
Razón Social MARKETING Y PUBLICIDAD IDEAMANIA LIMITADA
R.U.T. 77.045.691-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARIO ELIAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171515
Estuches de llaves o llaveros200Unidad200 LLAVEROS DE MADER COLOR CAFE CLARO, CON LOGO MUNICIPAL GRABADO EN LASER, MEDIDA DEL LALVERO 3*5 CM, MEDIGA DEL LOGO ACORDE AL LLAVERO, COTIZAR E INDICAR PLAZO DE ENTREGA  $ 1.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.200 $ 207.200
Total Neto $ 207.200
Descuento $ 0
Cargos $ 25.000
IVA  19  % $ 44.118
TOTAL OC $ 276.318


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.