1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-646-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra MOBILIARIO PARA NUEVOS CENTROS DE LA RED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-109-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación San Diego N° 474 Comuna Santiago Impuesto 232818,78 Dirección de Envío de la Factura San Diego N° 474 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PTM CHILE Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DEPORTIVOS R.U.T. 77.749.210-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PTM CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192404 Carros médicos o accesorios 2 Unidad CARRO DE PARO 0SK74800125P CARRO DE PARO (SKR054-ET), GARANTIA 12 MESES, PLAZO DE ENTREGA 3 DIAS $ 612.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.225.362 $ 1.225.362

Total Neto	$ 1.225.362
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 232.819
TOTAL OC	$ 1.458.181