1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 768-160-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de lavado en el Frontis del edificio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobierno Regional de Tarapacá Razón Social GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACA R.U.T. 72.223.100-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 1099 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 364 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACA R.U.T. 72.223.100-7 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 1099, 1er piso Comuna Iquique Impuesto 34201,9 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 1099, 1er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO ANTONIO Razón Social LIMPIEZA AHUMADA LIMITADA R.U.T. 76.392.268-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PEDRO ANTONIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111503 Limpieza en seco 1 Unidad no definida Trabajo contempla barrido, cepillado e hidro lavado del piso del frontis del edificio del servicio.   $ 180.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.010 $ 180.010

Total Neto	$ 180.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.202
TOTAL OC	$ 214.212