1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584146-180-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ODONTOLOGICOS DESAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT Nº 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204004002001 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación 21 de mayo N° 415 Comuna Purranque Impuesto 2504834,6 Dirección de Envío de la Factura 21 de mayo N° 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MURUA Y ASOCIADOS LTDA Razón Social MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 77.239.430-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MURUA Y ASOCIADOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42291706 Fresas quirúrgicas o sus accesorios 1 Unidad INSUMOS SEGÚN AUTORIZACION N° 163 ADJUNTA. NOTA: NO SE ACEPTAN CAMBIOS.   $ 13.183.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.183.340 $ 13.183.340

Total Neto	$ 13.183.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.504.835
TOTAL OC	$ 15.688.175