1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1036-351-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Mantención y tapisado de sillas Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1036-93-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VIII Región - Oficina Regional del Bio-Bio Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 725 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación BARROS ARANA N°514 - 3°PISO - CONCEPCION Comuna Concepción Impuesto 271424,88 Dirección de Envío de la Factura BARROS ARANA N°514 - 3°PISO - CONCEPCION 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARCAYA SPA Razón Social ARCAYA SPA R.U.T. 76.988.781-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARCAYA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 24 Unidad no definida mantención y tapizado de sillas   $ 59.523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428.552 $ 1.428.552

Total Neto	$ 1.428.552
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 271.425
TOTAL OC	$ 1.699.977

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.546.516-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.546.516-8 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.988.781-4 Ver adjunto