1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1067355-219-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicios de cafetería, Programa Anual de Capacitación 2025. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL SANTA ELISA DE SAN JOSE DE LA MARIQUINA R.U.T. 61.980.670-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 669 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL SANTA ELISA DE SAN JOSE DE LA MARIQUINA R.U.T. 61.980.670-0 Dirección de Facturación Garcia Reyes N° 955 Comuna Mariquina Impuesto 379957,63 Dirección de Envío de la Factura Garcia Reyes N° 955 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vínculos Razón Social VINCULOS, EDUCACION Y BIENESTAR ANIMAL SPA R.U.T. 77.515.624-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Vínculos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 1 Unidad Servicios de cafetería horarios mañana y/o tarde, ejecutado en los meses de abril, mayo, junio, agosto y septiembre, según Requisitos para Contratar adjuntos, Programa Anual de Capacitación 2025.   $ 1.999.777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.999.777 $ 1.999.777

Total Neto	$ 1.999.777
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 379.958
TOTAL OC	$ 2.379.735