1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-39-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento - Pinturas Liceo B.E.N.S.F. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3599-8-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 130 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación Carrera N°291 Comuna Portezuelo Impuesto 82758,68 Dirección de Envío de la Factura Carrera N°291 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acoma Ltda Razón Social MARIA AGUILAR BLANCHE SPA R.U.T. 77.258.350-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Acoma Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 6 Tineta BASE P LATEX EXTRACUBRIENTE 4GL SIPA; VERDE AGUA (TONO PASTEL), AMARILLO y CELESTE 2 C/U   $ 78.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 473.448 $ 473.448

Total Neto	$ 473.448
Descuento	$ 37.876
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.759
TOTAL OC	$ 518.331