Orden de Compra. Nº
3643-221-SE23
"
Materiales Escenografia Festival Solidario SEP ESC
"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3643-221-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-11-2023
Nombre de la Orden de Compra
Materiales Escenografia Festival Solidario SEP ESC
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educacion Municipal
Razón Social
I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
R.U.T.
69.250.300-7
Dirección de Unidad de Compra
Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012 del sistema C.D.P N° 213/2023.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
R.U.T.
69.250.300-7
Dirección de Facturación
Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir
Comuna
Porvenir
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
XIMENA ANDREA DUHART DUHART
Razón Social
XIMENA ANDREA DUHART DUHART
R.U.T.
16.388.334-1
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
XIMENA ANDREA DUHART DUHART
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60123001
Figuras de goma Eva
10
Unidad
Pliegos de goma eva dorada glitter
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
60123001
Figuras de goma Eva
10
Unidad
Pliegos de goma eva verde oscuro glitter
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
60123001
Figuras de goma Eva
10
Unidad
Pliegos de goma eva fucsia glitter
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
60123001
Figuras de goma Eva
10
Unidad
Pliegos de goma eva dorada glitter naranja
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
31201515
Cintas de papel
10
Unidad
Cintas de papel
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
31201505
Cinta adhesiva de doble cara
10
Unidad
Cintas doble contacto
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
60123001
Figuras de goma Eva
10
Unidad
Pliegos de goma eva negro glitter
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
14111525
Papel multiuso
1
Caja
Opalinas blancas lisas tamaño oficio, 100 Unidades
$ 24.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.990
$ 24.990
44103105
Cartuchos de tinta
1
Unidad
Tinta GT53 (negra)
$ 16.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.990
$ 16.990
44103105
Cartuchos de tinta
1
Unidad
Set de tintas 3 colores GT52 (yellow, magenta y cyan)
$ 50.970,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.970
$ 50.970
60141019
Piñatas
10
Unidad
Cortinas metálicas colores surtidos corazón
$ 3.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.000
$ 33.000
60141019
Piñatas
10
Unidad
Cortinas metálicas colores surtidos tiras
$ 3.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.000
$ 33.000
60141019
Piñatas
10
Unidad
Cortinas metálicas colores surtidos enrolladas
$ 3.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.000
$ 33.000
60123001
Figuras de goma Eva
10
Unidad no definida
Pliegos de goma eva morado pastel glitter
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
60123001
Figuras de goma Eva
10
Unidad
Pliegos de goma eva dorada glitter verde claro
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
60123001
Figuras de goma Eva
10
Unidad
Pliegos de goma eva dorada glitter celeste
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
Total Neto
$ 406.950
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 406.950
Justificación de exención de impuesto