Orden de Compra. Nº2583-256-AG25 "SMAPA-ADM. Y FINANZAS-39470-POLEAS, DIFERENCIA, RETEN, ETCgenerada por invitación a compra ágil: 2583-159-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2583-256-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-04-2025
Nombre de la Orden de Compra SMAPA-ADM. Y FINANZAS-39470-POLEAS, DIFERENCIA, RETEN, ETCgenerada por invitación a compra ágil: 2583-159-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/694 del sistema municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna Maipú
Impuesto 978904,7
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Facturación

-Envío de  documentos tributarios ( Facturas, Notas de Créditos, Notas de Débitos, Guías de Despachos ) a la siguiente casilla:    dte@asyntec.com

-Rut                                         69.070.900-7

-Giro                                       Actividad de la Administración Pública en General

-Dirección                             Av. 5 de Abril Nº0260

-Forma de Pago                 Crédito

-Fecha vencimiento         30 días después de la emisión

-Ciudad                                 Santiago

-Comuna                              Maipú

- Indicar N° de  Orden de Compra

 -Escribir en una línea la glosa  SMAPA

-Al momento de emitir una Factura, consignen el Código “F3100” en el campo RazonRef  del archivo XML del documento tributario.

-No Facturar hasta tener la recepción conforme de la entrega física de mercaderías o servicio

Despacho:Bodega SMAPA, Fono 24028425,   Lo Errázuriz N°789 Cerrillos, Lunes a Jueves de 8:30 a 17:30 hrs. y Viernes de 8:30 a 16:30 hrs.

 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Shekina Ltda.
Razón Social COMERCIAL SHEKINA LIMITADA
R.U.T. 76.063.553-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Shekina Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25173805
 		Diferenciales1UnidadADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE SMAPA., POELAS, DIFERENCIAL, RETEN, EJE PALIER, ETC. VER SOLICITUD ADJUNTA CON REQUERIMIENTOS.  $ 5.152.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.152.130 $ 5.152.130
Total Neto $ 5.152.130
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 978.905
TOTAL OC $ 6.131.035


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.