Orden de Compra. Nº
3694-188-AG24
"
ADQUISICION DE VESTUARIO PARA PROGRAMA DISCIPLINA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SOLICITADO POR DIDECO, desde compra ágil N°3694-167-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3694-188-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE VESTUARIO PARA PROGRAMA DISCIPLINA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SOLICITADO POR DIDECO, desde compra ágil N°3694-167-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T.
69.061.700-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T.
69.061.700-5
Dirección de Facturación
Av. Isidoro Dubornais 365, Hotel San Pedro, Piso 1
Comuna
El Quisco
Impuesto
159410
Dirección de Envío de la Factura
Av. Isidoro Dubornais 365, Hotel San Pedro, Piso 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Primetex Spa
Razón Social
COMERCIAL PRIMETEX SPA
R.U.T.
76.593.699-3
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Primetex Spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53101802
Abrigos y chaquetas para hombre
1
Unidad
ADQUISICION DE VESTUARIO INSTITUCIONAL PARA EL PROGRAMA DISIPLINAS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS, DESARROLLO COMUNITARIO. IMPORTANTE ADJUNTAR COTIZACION CON LA DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS, CARACTERIZTICAS Y CANTIDADES SOLICITADAS EN TERMINOS TECNICOS DE REFERENCIA, EN CASO CONTRARIO SU OFERTA SERÁ DECLARADA INADMISIBLE. AL MOMENTO DE EMITIR FACTURAS EN SUS SISTEMAS HABILITADOS PARA ESTO, ESTAS DEBEN SER INFORMADAS Y ENVIADAS AL CORREO ELECTRONICO DTE@ELQUISCO.CL JUNTO CON EL ARCHIVO XML DE LA FACT
ADQUISICION DE VESTUARIO PARA PROGRAMA DISCIPLINA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS GARANTIA: GARANTÍA Y SERVICIO DE POST VENTA 12 MESES FONO: 9 91529100 GMAIL: chaquetas@primetex.cl
$ 839.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 839.000
$ 839.000
Total Neto
$ 839.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 159.410
TOTAL OC
$ 998.410
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.593.699-3
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.510.373-6
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.209.592-9
Ver adjunto