1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4560-614-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-08-2024 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE CORSETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4560-7-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Unidad de Compra Luis Saez Mora 509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Facturación LUIS SAEZ MORA 509 Comuna * Impuesto 80498,63 Dirección de Envío de la Factura LUIS SAEZ MORA 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor casaaguayo Razón Social BILMA YEANETTE IBANEZ ALARCON R.U.T. 9.305.233-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal casaaguayo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121803 Lino 1 Global TELAS, SEGUN SOLICITUD Y COTIZACION N° 249-253-256, ADJUNTA TELAS, SEGUN SOLICITUD Y COTIZACION N° 249-253-256, ADJUNTA $ 423.677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 423.677 $ 423.677

Total Neto	$ 423.677
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.499
TOTAL OC	$ 504.176