1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5905-102-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
Fecha de Envío |
28-06-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE OFICINA TINTAS Y TONER PARA DEPSA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5905-5-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
ÁREA SALUD |
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA |
R.U.T. |
69.010.200-5 |
Dirección de Unidad de Compra |
ELEUTERIO RAMIREZ S/N (Consultorio Huara) |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA |
R.U.T. |
69.010.200-5 |
Dirección de Facturación |
VICUÑA MACKENNA S/N (Municipalidad de Huara) |
Comuna |
Huara |
Impuesto |
2850 |
Dirección de Envío de la Factura |
VICUÑA MACKENNA S/N (Municipalidad de Huara) |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
COMERCIALIZADORA LYG |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA SERVICIOS LYG SPA
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R.U.T. |
77.619.825-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA LYG |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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