1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-119-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-02-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE SERVICIO DE VENTILACION Y HOJALATERIA DE GIMNASIO COLEGIO DARIO SALAS, D.A.E.M., FICHA N°18177, (SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS, PLANO, ITEMIZADO) DESDE 2328-21-L124, ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-21-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-21-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 523450,95 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCCIONES MONTE TABOR Razón Social DAVID SEBASTIAN VILCHES BERMUDEZ R.U.T. 10.785.659-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCCIONES MONTE TABOR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73121611 Servicios de hojalatería 1 Unidad SERVICIO DE VENTILACION Y HOJALATERIA DE GIMNASIO COLEGIO DARIO SALAS/DAEM 18177(SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS, PLANO, ITEMIZADO) VALOR DETALLADO EN ITEMIZADO, 15 DÍAS DE CORRIDO DE EJECUCIÓN $ 2.755.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.755.005 $ 2.755.005

Total Neto	$ 2.755.005
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 523.451
TOTAL OC	$ 3.278.456