1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1079445-83-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
11-03-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. PSJE MARITIMO PTO MONTT-NATALES X2 FUNCIONARI |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
SECC COM ZONA CARAB MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA |
Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS XII ZONA |
R.U.T. |
60.505.628-8 |
Dirección de Unidad de Compra |
WALDO SEGUEL 653, 2do. Piso, SECCIÓN COMPRAS |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS XII ZONA |
R.U.T. |
60.505.628-8 |
Dirección de Facturación |
WALDO SEGUEL 653 |
Comuna |
Punta Arenas |
Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
WALDO SEGUEL 653 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
NAVIMAG |
Razón Social |
NAVIMAG FERRIES S.A.
|
R.U.T. |
96.593.450-2 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
NAVIMAG |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|