1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-20983-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-03-2025 Nombre de la Orden de Compra (5076) SERVICIO DE APOYO SOME MARZO 2025. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-288-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6834 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 1226418,46 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ingecap Razón Social CAPACITACION OSCAR VARGAS CARDENAS E.I.R.L. R.U.T. 76.099.034-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ingecap Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Mes SERVICIO DE APOYO SOME MARZO 2025 SERVICIO DE APOYO SOME MARZO 2025 $ 6.454.834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.454.834 $ 6.454.834

Total Neto	$ 6.454.834
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.226.418
TOTAL OC	$ 7.681.252