1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233822-19-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233822-10-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ANTOFAGASTA Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ANTOFAGASTA R.U.T. 65.076.481-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010 del sistema Nubox. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ANTOFAGASTA R.U.T. 65.076.481-1 Dirección de Facturación Av. Angamos 393 Comuna Antofagasta Impuesto 110131,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Angamos 393 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Waldo Wayne Razón Social WALDO WAYNE TAPIA AGURTO R.U.T. 10.523.521-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Waldo Wayne Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111210 Películas de poliéster 15 Unidad Poliéster 1000 D duratex cordura impermeable 1 mts.   $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.500 $ 148.500 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Unidad Diluyente 5 litros   $ 15.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200 86131502 Pintura 3 Unidad Pintura antióxido gris galón   $ 21.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.700 $ 65.700 86131502 Pintura 3 Unidad Pintura epóxido blanca galón   $ 75.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.700 $ 227.700 31211904 Brochas 4 Unidad brochas 2"   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 31211904 Brochas 4 Unidad brochas 3"   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200 24121801 Latas de aerosol 6 Unidad WD-40   $ 11.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.940 $ 71.940 31191501 Papeles de lija 10 Unidad Lija metal 080   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 31191501 Papeles de lija 10 Unidad Disco Flap lija 80   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 579.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.132
TOTAL OC	$ 689.772

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.523.521-6 Ver adjunto