1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233615-1013-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-06-2024 Nombre de la Orden de Compra DMH /SOL 1041 RECARGA DE EXTINTORES JARDIN AYELEN RUKA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Aysén Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén R.U.T. 61.980.950-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1283 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén R.U.T. 61.980.950-5 Dirección de Facturación Jose de Moraleda 437, Coyhaique Comuna Aysén Impuesto 11020 Dirección de Envío de la Factura Jose de Moraleda 437, Coyhaique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EXTINTORES PATAGONIA Razón Social EDITH NATIVIDAD SANHUEZA SOTO R.U.T. 4.473.824-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EXTINTORES PATAGONIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 4 Unidad recargas extintores de polvo químico multipropósito de 6 kilos   $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000

Total Neto	$ 58.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.020
TOTAL OC	$ 69.020

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.298.976-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 4.473.824-4 Ver adjunto