1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057387-201-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-04-2025 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SERVICIO DE ASEO HOSPITAL DE COLLIPULLI (FEBRERO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057387-68-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE COLLIPULLI Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE COLLIPULLI R.U.T. 61.602.223-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1671 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 652 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE COLLIPULLI R.U.T. 61.602.223-7 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N°1671 Comuna Collipulli Impuesto 2551700 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N°1671 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salvalle Ltda Razón Social COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL SALVALLE LIMITADA R.U.T. 76.989.207-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Salvalle Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Convenio Servicio de aseo Hospital de Collipulli correspondiente mes de enero. VALOR NETO MENSUAL $ 13.430.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.430.000 $ 13.430.000

Total Neto	$ 13.430.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.551.700
TOTAL OC	$ 15.981.700