1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1050283-2355-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
10-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Reparación de vehículo alza hombre; compra ágil: 1050283-142-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
|
R.U.T. |
69.081.000-k |
Dirección de Facturación |
Tagua Tagua N°222 |
Comuna |
San Vicente de Tagua Tagua
|
Impuesto |
365180 |
Dirección de Envío de la Factura |
Tagua Tagua N°222 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
AGROGEN |
Razón Social |
EDITH FABIOLA MOYA RODRIGUEZ
|
R.U.T. |
13.793.317-9 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
AGROGEN |
Socios y accionistas principales
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78180102
| Reparación de Transmisión | 1 | Unidad | Reparación de vehículo alza hombre; Según se detalla en TTR adjunto. | |
$ 1.922.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.922.000
|
$ 1.922.000
|
|
Total Neto
|
$ 1.922.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 365.180
|
$ 2.287.180
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.