1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1214103-193-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
Fecha de Envío |
16-09-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE TRANSPORTE, MES DE AGOSTO 2024 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1214103-16-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Corporación Cultural Municipal de Puente Alto
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R.U.T. |
65.098.901-5 |
Dirección de Facturación |
AVENIDA EYZAGUIRRE 02115 |
Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA EYZAGUIRRE 02115 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
17-09-2024 |
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Proveedor |
OMAR MAURICIO MATURANA LABARCA |
Razón Social |
OMAR MAURICIO MATURANA LABARCA
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R.U.T. |
10.487.201-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
OMAR MAURICIO MATURANA LABARCA |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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81141604
| Servicios de transporte | 1 | Mes | SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA CORPORACIÓN CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024. LICITACION 1214103-16-LE24/ FACTURA N°462 | |
$ 1.700.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.700.000
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$ 1.700.000
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Total Neto
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$ 1.700.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 1.700.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.