1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-280-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Materiales Oficina, Dideco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-89-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-001 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 22989,9999962 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mansur Ltda. Razón Social MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.075.976-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mansur Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 2 Unidad Pizarras Blanca 100 x 120   $ 55.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.740 $ 110.739 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 1 Unidad Pizarra Blanca 50 x 70   $ 8.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.042 $ 8.042 56121303 Borradores 2 Unidad Borrado Pizarra tipo mouse   $ 1.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.218 $ 2.218

Total Neto	$ 121.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.990
TOTAL OC	$ 143.990