1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2345-671-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VESTUARIO.POLERONES IMPRESOS CON LOGO MUNICIPALES. DESDE 2345-202-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2345-202-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES R.U.T. 69.070.400-5 Dirección de Unidad de Compra Avda.Apoquindo Nº 3400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.02.002 del sistema LAS CONDES. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES R.U.T. 69.070.400-5 Dirección de Facturación Avda. Andres Bello Nº 2.610 Comuna Las Condes Impuesto 688398,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Andres Bello Nº 2.610 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Primetex Spa Razón Social COMERCIAL PRIMETEX SPA R.U.T. 76.593.699-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Primetex Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102901 Prendas de deporte y buzos de mujer 1 Unidad ADQUISICION DE POLERONES (MANGA LARGA, COLOR ROJO. 150 MODELO MUJER y 161 MODELO VARÓN). SEGUN BASES ADJUNTAS Ficha técnica de referencia adjunta. Muestra física presentada. $ 3.623.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.623.150 $ 3.623.150

Total Neto	$ 3.623.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 688.398
TOTAL OC	$ 4.311.548