1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3409-74-SE25 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 14-04-2025 Nombre de la Orden de Compra REPOSICIÓN DE VENTANAS DE EMA (Ley de Obras) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas No se respeta el plazo ofertado por el proveedor, se solicita considerar los dias ofertados desde la aceptacion de la orden de compra, y segun bases de licitacion, " el oferente adjudicado debera aceptar la orden de compra emitida, en un plazo maximo de 02 (dos) dias habiles". item VII. Bases de licitacion ID3409-1-LE25. Se solicita considerar los dos dias afrecidos en las bases, mas los dias ofertados por el proveedor. en una nueva orden de compra, debido a que la primera orden de compra esta cancelada, y la segunda orden de compra no cumple con lo ofertado. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3409-1-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento Motorizado Nº 11 Caupolicán Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.455-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Señoret S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.455-4 Dirección de Facturación Manuel Señoret S/N Comuna Porvenir Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Señoret S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TDF MAGALLANES SERVICIOS GENERALES Razón Social FERNANDO ANTONIO DEL PINO CABEZAS R.U.T. 7.354.038-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TDF MAGALLANES SERVICIOS GENERALES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171609 Ventanas fijas 1 Unidad SERVICIO DE REPOSICIÓN DE VENTANAS DE LA ENFEMERÍA MILITAR AVANZADA (EMA) SERVICIO DE REPOSICION DE 35 VENTANAS PARA LA DEPENDENCIA DE ENFERMERIA, RETIRO DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA DE LA OBRA $ 22.250.743,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.250.743 $ 22.250.743

Total Neto	$ 22.250.743
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 22.250.743

Justificación de exención de impuesto