1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-469-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 711-185-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se informa mediante el presente que debido a la no entrega de los productos en el periodo indicado en su oferta, (1 día), además de no contestar los correos precedentes, es que se les enviará la cancelación de la Orden de Compra, la cual se solicita aceptar. Por lo anterior, se solicita que no realicen el despacho de los productos, debido a que no serán recepcionados, además se rechazará con vinculación al SII la factura adjunta, debido al motivo ya mencionado. Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1075 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139 Piso 9 Comuna Santiago Impuesto 113699,8 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MOVE EXPRESS SpA Razón Social MOVE EXPRESS SPA R.U.T. 77.699.847-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MOVE EXPRESS SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 120 Bidón JABÓN LÍQUIDO P/DISP. 5LTS.   $ 2.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 347.880 $ 347.880 47131805 Limpiadores de uso general 60 Unidad LIMPIADOR MULTIUSO C/ATOMIZADOR   $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.800 $ 55.800 47131611 Palas para basura 20 Unidad PALA ASEO PLÁSTICA   $ 937,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.740 $ 18.740 14111703 Toallas de papel 320 Rollo TOALLA DE PAPEL 24 MTS.   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.000 $ 176.000

Total Neto	$ 598.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.700
TOTAL OC	$ 712.120

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.095.492-4 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.315.194-6 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.022.743-7 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.911.632-K Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 76.156.526-5 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 76.185.139-K Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.649.599-9 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 77.699.847-8 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 77.201.637-9 Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 76.848.661-1 Ver adjunto 11.- R.U.T del cotizante 77.556.496-2 Ver adjunto 12.- R.U.T del cotizante 77.556.496-2 Ver adjunto 13.- R.U.T del cotizante 77.100.788-0 Ver adjunto 14.- R.U.T del cotizante 76.815.015-K Ver adjunto 15.- R.U.T del cotizante 77.932.548-2 Ver adjunto 16.- R.U.T del cotizante 76.587.558-7 Ver adjunto 17.- R.U.T del cotizante 78.757.860-8 Ver adjunto 18.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto 19.- R.U.T del cotizante 12.174.428-7 Ver adjunto 20.- R.U.T del cotizante 78.178.530-k Ver adjunto 21.- R.U.T del cotizante 77.152.668-3 Ver adjunto 22.- R.U.T del cotizante 76.814.370-6 Ver adjunto 23.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto 24.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto 25.- R.U.T del cotizante 78.906.980-8 Ver adjunto 26.- R.U.T del cotizante 19.260.495-8 Ver adjunto