1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-348-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-282-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140559059001001 del sistema CUENTA COMPLEMENTARI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO N° 1820 Comuna Santiago Impuesto 21774 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO N° 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOPZ Razón Social ROBERTO CÉSAR LÓPEZ LEIVA R.U.T. 7.985.301-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LOPZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112404 Caja 1 Paquete ORGANIZADORES DE PLASTICOS PARA PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS ES DE CARACTER OBLIGATORIO COMPLETAR ANEXO Y COTIZAR PAQUETE COMPLETO.   $ 114.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.600 $ 114.600

Total Neto	$ 114.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.774
TOTAL OC	$ 136.374

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.985.301-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 10.535.089-9 Ver adjunto