Orden de Compra. Nº
3359-121-AG24
"
COMBUSTIBLE DIESEL 3359-23-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3359-121-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
COMBUSTIBLE DIESEL 3359-23-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Centro Clínico Militar Iquique - CCM Iquique
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.952.300-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.952.300-8
Dirección de Facturación
AVENIDA DIEGO PORTALES N°1041
Comuna
Iquique
Impuesto
159664,03
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA DIEGO PORTALES N°1041
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
FACTURACIÓN
Se solicita que se remita la factura, una vez realizado el cargo a tarjeta electrónica COPEC, al e-mail: jvaldenegro@cosale.cl; CC: teresazamorahernandez@gmail.com, a fin de efectuar los pagos en los plazos que establecen la ley y el SII para los organismos públicos.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COPEC S.A.
Razón Social
COPEC S.A.
R.U.T.
99.520.000-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COPEC S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
15101505
Diesel
1
Unidad
COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULO FISCAL, POR UN MONTO DE $600.000.- IVA INCLUIDO, CON CARGO A TARJETA ELECTRÓNICA DE COPEC.
$ 504.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504.202
$ 504.202
15101505
Diesel
1
Unidad
COMBUSTIBLE DIESEL PARA GRUPO ELECTRÓGENO FISCAL, POR UN MONTO DE $400.000.- IVA INCLUIDO, CON CARGO A TARJETA ELECTRÓNICA DE COPEC.
$ 336.135,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 336.135
$ 336.135
Total Neto
$ 840.337
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 159.664
TOTAL OC
$ 1.000.001
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
99.520.000-7
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto