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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2343-232-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-57-L124 / Pedido 418 / CTF 9 / IDDOC: 4042143 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2343-57-L124 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
APROVISIONAMIENTO |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO |
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Plaza de Armas S/N° |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO |
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
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Comuna |
Santiago |
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Impuesto |
909150 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-04-2024 |
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Proveedor |
ITSYM SPA |
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Razón Social |
HECTOR LOPEZ MONTET SPA
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R.U.T. |
76.927.504-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ITSYM SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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