Orden de Compra. Nº
5701-11-AG24
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ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES DIPECAR 203295666
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Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Carabineros de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5701-11-AG24
Estado de la Orden de Compra
No aceptada
Fecha de Envío
15-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES DIPECAR 203295666
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Secc. Desarr. Profesional
Razón Social
Dirección General de Carabineros de Chile
R.U.T.
60.505.000-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección General de Carabineros de Chile
R.U.T.
60.505.000-K
Dirección de Facturación
Av. L. B. O'higgins 1196, Piso 10
Comuna
Santiago
Impuesto
145198
Dirección de Envío de la Factura
Av. L. B. O'higgins 1196, Piso 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PAOLA ANDREA
Razón Social
RB PROYECTOS SPA
R.U.T.
76.540.135-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PAOLA ANDREA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
43211706
Teclados
1
Unidad no definida
SE SOLICITA COTIZAR CONFORME ANEXO QUE SE ADJUNTA CONSIDERANDO DESPACHO INCLUIDO
$ 764.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 764.200
$ 764.200
Total Neto
$ 764.200
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 145.198
TOTAL OC
$ 909.398
8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.523.742-4
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.782.702-2
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.576.094-K
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.826.248-7
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.524.919-6
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
76.871.318-9
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.530.286-0
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.519.114-7
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.519.114-7
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.408.851-2
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
76.067.194-0
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
15.345.901-0
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
77.315.194-6
Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante
76.540.135-6
Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante
76.540.135-6
Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante
77.838.306-3
Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante
77.415.422-1
Ver adjunto