1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2983-181-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES DE EMERGENCIA POR FRENTE FRIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2983-3-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LOGISTICA PUNTA ARENAS Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra ERRAZURIZ 977 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 235 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación ERRAZURIZ 977 Comuna Punta Arenas Impuesto 129200 Dirección de Envío de la Factura ERRAZURIZ 977 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INCOVERS SPA Razón Social INCOVERS SPA R.U.T. 76.751.324-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INCOVERS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad REALIZAR LAS REPARACIONES SOLICITADAS CONFORME A OFICIO N° OOR-0263165-2024 DEL JEFE DE CUARTEL E INSTRUCCION VERVAL DEL MISMO.   $ 680.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.000 $ 680.000

Total Neto	$ 680.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.200
TOTAL OC	$ 809.200